Polgármesteri sorok

A Képviselő-testület elfogadta önkormányzatunk 2026-os költségvetését, valamint a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságunk, – a városüzemeltetést (MartonGazda), a kulturális területet (MartonKult) és a sportműködtetést (MartonSport) egyaránt magába foglaló – Martonvásár Városi Közszolgáltató (MVK) Nonprofit Kft. idei üzleti tervét. A Szent László Völgye Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa pedig elfogadta a társulás – benne a Segítő Szolgálat és annak részeként a bölcsődék – költségvetését is. Kijelenthetjük, hogy stabil alapokon tervezünk és kiegyensúlyozott gazdálkodást tudunk megvalósítani. Ráadásul a tartalékokon túl idén saját finanszírozású projekteket is betervezhetünk a saját büdzsénkbe a nagyobb, pályázati forrásból megvalósuló beruházások mellett. 

BEVÉTELEK

Az állami támogatások a 2025. évi III. módosításhoz képest (979,4 millió Ft), 2026-ra már terv szinten 1122,3 millió forintra nőnek (ezek tovább fognak nőni év közben), ami már most közel 15 %-os pozitív változás. A saját bevételeink esetén a tavalyi terv 696,5 millió Ft volt, most 707 millióra emeltük a tervszámot, itt továbbra is óvatosak vagyunk. 

A saját bevételek körében: 

• 337 millió Ft Helyi Iparűzési Adó (HIPA) bevételt várunk biztosan, de valamivel többre számítunk.

• A telekadóból 205 millió Ft-ot terveztünk. Ez az egyik rizikópont, hiszen az összeg felét az InPark Martonvásár Kft. fizeti be a nagy – és egyelőre nagyrészt üres – ipari terület után, ami évről évre rontja a terület versenyképességét. Azonban elengedni nem tudjuk a bevételt, inkább előrelépésre sarkalljuk az állami tulajdonú ipari-parkos céget.

• Építményadóban a vállalkozásoktól 73 millió Ft-ot várunk, míg a lakossági (építmény)adó, mivel nem nőtt a mértéke, a tavalyihoz hasonlóan 85 millió Ft-tal tervezett.

• Pótlékokból, bírságokból, valamint talajterhelési díjból 7 millió Ft-ra számítunk.

Egyéb bevétel 473,2 millió Ft, amiből 146,8 millió Ft megjelenik a bevételi és a kiadási oldalon is: ez a különleges visszatérítendő (REKI) támogatás, amihez szerencsére nem kellett hozzányúlnunk, így gond nélkül tudunk vele elszámolni. Az egyéb bevételek között jelenik meg a szülők hozzájárulása a gyermekek közétkeztetéséhez, az intézményi és önkormányzati bevételek, értékesítési bevételek, a védőnői szolgálat NEAK támogatása, vagy a kórháztól várt finanszírozás a védőnői szolgálat helyiségeinek működtetésére. Továbbá 62,5 millió Ft támogatással számolunk a Versenyképes Járások Program 2026-os felhívásából, amit a működésre költünk el, így tudunk saját finanszírozású projekteknek is teret biztosítani. 

Fontos, hogy a fentieknek köszönhetően már a tervezet elfogadásakor az idei saját bevételekből 10 millió Ft-ot az általános tartalékba, 19,9 millió Ft-ot a fejlesztési céltartalékba, 25 millió Ft-ot a saját projektekre tervezünk. 

KIADÁSOK

A helyi adók felhasználásának vannak speciális szabályai. A HIPA terhére nem finanszírozhatjuk a Polgármesteri Hivatalt, így azt telekadóból kell megtennünk az állami támogatáson felül, vagy éppen HIPÁ-ból az első helyen a helyi tömegközlekedést kell megfizetnünk. Így már nem igaz, hogy egy nagy kalapba mennek ezek a bevételek. Hosszú évek óta előre megmondjuk, hogy az adott évben mely sorokat finanszírozzuk a „lakossági adóból”: az oktatás-nevelés-gyermekétkeztetés „fejezet” saját költségeit, a temető, az általános zöld- és közterület működtetés, a közút-fenntartás, (munkadíjak, kátyúzás, hó- és síkosságmentesítés) és közvilágítás állami támogatáson felüli költségeit, a szociális jellegű, embertársainknak juttatott támogatásokat és a helyi egészségügyhöz kapcsolódó kiadások „önrészét”. Megállapítható, hogy ezek a kiadások a 2026-os évben 28,8 millió Ft-tal többe kerülnek, mint amennyi lakosságtól befolyó adó tervezhető. Ez 34 %-os hiány ezeken a sorokon, tehát ha csak a számokat néznénk, akkor a 45 e Ft-os ingatlanonkénti adót 34%-kal, kb. 60 e Ft-ra, vagy átlagosan erre az összegre kellett volna már idénre emelni. Ez nem történt meg, a Képviselő-testület elvetette ezt a javaslatot, mert a vállalkozások adóiból bepótolható egyelőre ez a „hiány”. 

A polgármesteri hivatal költségvetését 438,4 millió forintban, a városvezetés, Képviselő-testület kiadásait 73,2 millió Ft-ban, a Brunszvik Teréz Óvoda költségvetését 453 millió forintban, az iskolai (Beethoven és Pápay) gyermekétkeztetés kiadási tervszámait 152,1 millió Ft-ban határoztuk meg. A Segítő Szolgálat feladatainak finanszírozására – beleértve a bölcsődéket is - az állami normatívát a társtelepülések nevében is Martonvásár igényli és adja tovább a társulásnak mintegy 305,4 millió Ft összegben, melyet önkormányzatunk vállalkozói adóból 18 millió Ft-tal egészít ki. Az egészségügyi „fejezetnél” újdonság, hogy 3 millió Ft-tal hozzá tudunk járulni az általunk is alapított és fenntartandó Velencei Szakrendelő működéséhez. Szintén a vállalkozások adóforintjaiból a Kulturális területre 171, 5 millió Ft-ot költünk (átadva a cégünknek), beleértve a BBK, az Óvodamúzeum és a Könyvtár, valamint az alap rendezvények minden költségét, civil- és sporttámogatásokra, közösségekre 29 millió Ft juthat idén is.

Az MVK NKft-nek az üzemeltetési és kulturális területet is beleértve 381,1 millió Ft támogatást adunk át. A cég sporttevékenységére (Sportcsarnok és Sportközpont fenntartása, labdarúgás és kézilabda utánpótlás minden költsége, stb. mintegy 160 millió Ft összegben) továbbra sem költünk egy fillér helyi adóforintot sem! Ezeket a cégünk TAO források és bérleti díjak – a sportcsarnoknál a tankerület által fizetett díj – terhére tudja finanszírozni. Ez az egyik különleges eleme a költségvetésünknek, mely a múltbéli megfelelő stratégiai döntésekre vezethető vissza. Önkormányzati forrásból sem a Sportcsarnok, sem a Sportközpont fenntartására nem költünk még mindig! Az MVK – beleértve a sport- és bérleti díj bevételeit, a tankerület iskolaműködtetésre és a kormányhivatal által a járási hivatal működtetésére átadott forrásait, valamint egyéb bevételeket – 267,35 millió Ft saját bevételt tervez. Így a cégünk költségvetése összességében eléri a 648,5 millió Ft-ot. 

A térségi társulás költségvetési kiadási főösszege 544,5 millió Ft. A bevételeiből a martonvásári költségvetésen keresztülfolyó szociális normatíva összege 305,4 millió Ft. A tagönkormányzatok 63,3 millió Ft-tal, a Versenyképes Járások Program 50 millió Ft-tal járul hozzá a 2026-os közös büdzséhez. A bölcsődei finanszírozás hiányát a tartalékból és az előző évi VJP-ből fedezzük. Természetesen a szociális és bölcsődei területen térítési díj bevételekkel is számolunk. 

Fontos kiemelnünk, hogy a fentiekkel együtt újraszámoltuk a bölcsődei térítési díjakat, így a „nagy” bölcsődében csökkenteni nem, de szinte tartani tudjuk a 75 e Ft-ot, míg a családi bölcsőde esetén 55 e Ft-ra tudtuk mérsékelni a térítési díjat! 

Visszatérve az önkormányzat költségvetésére: 

• A működési költségvetésünk 2272,6 millió Ft, vagyis mintegy 2,27 milliárd forint,

• amelyhez az állam 1,12 milliárd forint (kb. 50%) normatívát biztosít,

• egyéb bevétel: 473,2 millió Ft,

• felhasznált saját bevétel: 677 millió Ft.

Tartalékok:

• Általános tartalék: 10 millió Ft,

• másra nem használható víziközmű (csatorna) céltartalék: 108,8 millió Ft, melyből az idén befolyó összeg 34 millió Ft. (közben költésekkel is számolnunk kell)

• Fejlesztési céltartalék: 69,9 millió Ft, melynek bevétele 50 millió Ft csatorna-kvóta értékesítés (itt is stratégiai döntés következtében jutunk bevételhez), valamint a vállalkozói adók mintegy 19,9 millió Ft-os idei többlete. A fejlesztési céltartalék összege még jelentősen nőhet a zárszámadáskor realizálódó pénzmaradvány összegével. 

• Nem önkormányzati tartalék, de érdemes emlékeztetni magunkat, hogy az MVK NKft. számára a rezsiválság idején 80 millió Ft-ot adtunk át ázsiós tőkeemelésként, melyet a cég folyamatosan leköt és biztonsági tartalékot jelent a számára. Felhasználni csak a Képviselő-testület hozzájárulásával tudja.

Saját projektek éven belül:

• 9,8 millió Ft a Segítő Szolgálat épületére a Versenyképes Járások Program forrásból,

• 70,6 millió Ft a maradvány terhére saját kisebb beruházásokra! 

• 25 millió Ft kulturális projektekre, kiemelt rendezvényekre, idei évi vállalkozói adók terhére.

Nagyobb projektek, pályázatok idei évi költségei (bevételei és kiadásai), beleértve a TOP-Plusz pályázatainkat, vagy a nagy KEHOP-os, vízhálózatot érintő projektünket mintegy 1,207 milliárd forint összegben tervezettek. Persze ezen források felhasználása könnyen lehet, hogy részben 2027-ben lesz reális. A beruházásokról a következő lapszámban írok majd hosszabban!

Összegezve Martonvásár Város Önkormányzatának 2026. évi induló (!) költségvetését:

• 2272,6 millió Ft működési költséggel,

• 188,7 millió Ft tartalékkal,

• 105,4 millió Ft saját projekttel,

• 1206,8 millió Ft pályázati projekttel számolunk. 

A kiadási és bevételi főösszegünk: 3,773 milliárd Ft. 

Szeretnék arról is beszámolni, hogy polgármesteri és társulási elnöki feladataim mellett ellátom a 17 település önkormányzatát, vállalkozásait, civil szervezeteit összefogó LEADER Egyesület (Völgyvidék Közösség) elnöki feladatait is. A vidékfejlesztő szervezet két főt alkalmaz a munkaszervezetben és pályázatokat, projekteket bonyolít. Az idei költségvetése terv szerint eléri a 100 millió Ft-ot, amiért természetesen pályázatokon keresztül meg kell dolgozni. A költségvetést a közgyűlés elé áprilisban terjesztem majd. Itt a korábbi nehéz évek után stabilizáltuk a működést és év végével már több, mint 20 millió Ft-os tartalékkal számolunk! 

Szeretném megköszönni a helyi képviselők és a bizottsági tagok, továbbá a kollégáim munkáját mindegyik szervezetünkben, hogy ilyen kiszámítható, stabil, átlátható, tisztességes és reális gazdálkodást tudunk folytatni a közösségeink, az itt élők érdekében. Nehézségeink mindig vannak, de az elmúlt 15 évben most érzem először, hogy úgy indulunk neki egy gazdálkodási évnek, úgy terveztük meg a költségvetést, hogy nem kellett nagyon nehéz kompromisszumokat kötnünk, így biztos vagyok benne, hogy megfelelő irányban tudom, tudjuk tartani a „kormánykereket”. 

Horváth Bálint - polgármester